TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
28
Data de Lançamento: 13/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13/010-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.011,66
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF 
- SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
3.011,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.011,66
Vl. Unit.:
0,00
17/075-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/076-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
88/004-2014
186/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
79,42
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13,40
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
Vl. Unit.:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
66,02
2,0000
33,01
0,00
96/019-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
71,55
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,55
71,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
113/041-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
74,71
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
74,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,71
Vl. Unit.:
0,00
114/010-2014
237/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
414,55
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
414,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,55
Vl. Unit.:
0,00
119/010-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
805,47
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
805,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
805,47
Vl. Unit.:
0,00
178/009-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
255,35
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014  - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
255,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,35
Vl. Unit.:
0,00
407/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
545,34
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
Vl.Total:
545,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,34
Vl. Unit.:
0,00
448/010-2014
96/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
261,98
Item:
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS 
(3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
261,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,98
Vl. Unit.:
0,00
982/002-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.766,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
Vl.Total:
150,00
2,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
33,00
0,88
MÇ
37,5000
3 - CHEIRO VERDE GRANDE
66,75
0,89
MÇ
75,0000
12 - ALHO GRANDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; 
ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
227,15
6,49
KG
35,0000
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA
114,00
0,76
UN
150,0000
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA
84,00
1,12
KG
75,0000
8 - Aquisiçao de: RUCULA
142,20
1,58
MÇ
90,0000
7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE
144,40
1,52
UN
95,0000
9 - aquisição de: BERINJELA
136,50
1,82
KG
75,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - CEBOLA MÉDIA
120,00
0,96
KG
125,0000
6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA
360,00
1,20
KG
300,0000
11 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI
188,25
2,51
KG
75,0000
0,00
983/002-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.117,27
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA
Vl.Total:
157,50
0,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
1 - TANGERINA
82,50
2,20
KG
37,5000
9 - MEXIRICA - CEAGESP
53,62
1,43
KG
37,5000
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO
255,00
1,70
KG
150,0000
10 - PONKAN - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; 
ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
199,50
1,33
KG
150,0000
2 - PIMENTAO VERDE
30,15
1,34
KG
22,5000
4 - REPOLHO LISO EXTRA
27,00
0,60
KG
45,0000
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO
94,50
1,26
KG
75,0000
7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
60,00
1,20
KG
50,0000
8 - MAMAO FORMOSA GRANDE
157,50
1,05
KG
150,0000
940,40
984/002-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
Vl.Total:
300,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA
157,50
0,90
KG
175,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
97,60
2,44
UN
40,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
98,80
1,04
KG
95,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
93,00
1,24
KG
75,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
43,50
1,16
KG
37,5000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO 
- REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; 
ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
150,00
2,00
KG
75,0000
287,07
1194/008-2014
957/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
287,07
2.999,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
0,00
1274/014-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
27,72
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,72
Vl. Unit.:
0,00
1274/015-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
93,60
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
93,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,60
Vl. Unit.:
0,00
1327/016-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
154,82
Item:
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
154,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,82
Vl. Unit.:
0,00
1405/004-2014
208/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
3.048,85
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇàASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, 
SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, 
NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA -  
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
3.048,85
Un.:
%
Quantidade:
53,0700
57,45
Vl. Unit.:
0,00
1429/010-2014
1416/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
0,00
1448/004-2014
208/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
135.725,09
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇàASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, 
SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, 
NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C 
66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
135.725,09
Un.:
%
Quantidade:
53,0700
2.557,40
Vl. Unit.:
0,00
2328/001-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
63,64
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ESTIMATIVA ANUAL PARA 
PAGAMENTO DE A.R.T PARA ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
63,64
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
2328/002-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
63,64
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ESTIMATIVA ANUAL PARA 
PAGAMENTO DE A.R.T PARA ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
63,64
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
2560/003-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
361,48
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
361,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,48
Vl. Unit.:
0,00
2736/010-2014
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 
2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
0,00
4056/006-2014
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
481,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm
Vl.Total:
221,00
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
17,00
Vl. Unit.:
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 9x7,5cm
140,00
SV
4,0000
35,00
3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 13x6cm - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 - SAÚDE
120,00
SV
4,0000
30,00
1.816,45
5041/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CONTRATAÇÃO FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS D/ PMR JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.816,45
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.068,5000
0,00
5229/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
29,60
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,60
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,15
Vl. Unit.:
0,00
5231/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
222,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
222,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,15
Vl. Unit.:
0,00
5232/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
89,75
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA  - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,75
Un.:
M2
Quantidade:
606,4200
0,15
Vl. Unit.:
0,00
5292/005-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.543.786/0001-73
1.035,85
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.035,85
Un.:
M2
Quantidade:
6.999,0000
0,15
Vl. Unit.:
98,03
5722/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,03
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
57,6600
73,67
5723/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS -  C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,67
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
43,3400
108,77
5724/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
108,77
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
63,9800
56,44
5725/003-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
56,44
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
56,44
5726/004-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
56,44
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
56,44
5728/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,44
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
100,30
5729/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO
Vl.Total:
100,30
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
175,10
5730/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
175,10
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
103,0000
56,44
5731/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
56,44
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
42,50
5732/004-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
42,50
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
56,44
5733/004-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
Vl.Total:
56,44
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
0,00
5953/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
131,09
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 
PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
131,09
1,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
73,2300
0,00
5953/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
205,44
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
89,16
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
33,3500
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 
PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
116,28
1,79
LT
64,9600
0,00
5974/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.449,10
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO - GABINETE
Vl.Total:
2.449,10
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
916,0300
0,00
5981/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
352,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO EXERCÍCIO DE 2014 - 
MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
352,50
1,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
196,9300
0,00
5981/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
20.130,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.899,90
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.563,8300
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.230,66
2,67
LT
1.956,4100
0,00
5987/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
834,48
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A
Vl.Total:
834,48
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
312,1200
0,00
5988/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.053,99
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
383,38
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
168,8900
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL
670,61
1,79
LT
374,6400
917,31
5989/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. 
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
917,31
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
343,1000
0,00
6002/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.148,42
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.148,42
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
803,5700
3.536,88
6015/002-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNIIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.536,88
1,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2.080,5200
0,00
6019/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
187,11
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE JUNHO A DEZEMBRO, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
187,11
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
69,9800
0,00
6229/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
911,17
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF 
"PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO 
DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE 
OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR 
NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - S.M. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
911,17
58,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
15,6800
0,00
6230/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.704,53
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA 2 - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA 
POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; 
- LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO 
KIBITSCHECK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE 
QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO 
PAC205696/2013, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.704,53
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
15,6800
0,00
6263/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.830,59
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
6.830,59
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.554,8300
0,00
6282/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.020,55
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
1.020,55
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
381,7100
0,00
6283/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.536,77
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
6.536,77
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.444,9300
0,00
6284/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.453,28
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DJP 4301, DBA 9490, S-10 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
6.453,28
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.413,7000
0,00
6481/005-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com 
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS 
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da 
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de 
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
Vl. Unit.:
0,00
7096/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.081,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS- Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
1.081,90
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
404,6600
0,00
7169/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.091,64
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
369,87
1,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
206,6300
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
721,77
2,67
LT
269,9600
0,00
7264/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
817,72
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
817,72
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
342,9400
0,00
7347/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.282,63
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.600,27
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
972,5700
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES 
E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
682,36
2,27
LT
300,6000
0,00
7390/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
184,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
184,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,69
Vl. Unit.:
0,00
7405/004-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
352,17
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
352,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,17
Vl. Unit.:
0,00
7468/000-2014
5084/2014
Dispensa
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
3.483,87
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
Item:
6 - SINALEIRO L20
Vl.Total:
8,96
8,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9 - TRILHO DE AÇO
5,60
5,60
UN
1,0000
13 - CABO COBRE NU 16,00MM
154,20
7,71
MT
20,0000
21 - DISJUNTOR 2P - 6A
107,89
107,89
UN
1,0000
19 - DISJUNTOR 3P - 80A
93,56
93,56
UN
1,0000
26 - TERMINAL ILHOS SIMP. 25MM
18,75
0,75
UN
25,0000
3 - BOTÃO DUPLO 22,5MM
27,72
27,72
UN
1,0000
4 - CURVA PVC 90X3/4 - CINZA
13,71
4,57
UN
3,0000
5 - ELETROCALHA PERFURADA
60,48
60,48
UN
1,0000
11 - CONTADOR 3P 16A 220V
224,14
112,07
UN
2,0000
14 - CABO FLEX 25,00MM - AZUL
349,65
9,99
MT
35,0000
2 - BOTÃO DE EMERGENCIA 22MM
36,72
18,36
UN
2,0000
7 - TAMPA PARA ELETRO
37,70
37,70
UN
1,0000
20 - DISJUNTOR 2P - 10A
46,14
46,14
UN
1,0000
23 - FUSIVEL NH
11,73
11,73
UN
1,0000
25 - ISOLADOR BUJÃO 30X30MM
44,88
7,48
UN
6,0000
28 - TERMINAL PINO ISSO
40,50
1,62
UN
25,0000
1 - ABRAÇADEIRA PVC 3/4 (CINZA)
9,72
1,62
UN
6,0000
10 - CONTADOR 3P 115A - 220-240V/CC
1.283,64
1.283,64
UN
1,0000
12 - CONTADOR AUXILIAR 220 60HZ
57,66
57,66
UN
1,0000
16 - CABO PP 2X1,50MM - PRETO
41,80
2,09
MT
20,0000
18 - CONECTOR DE PASSAGEM
14,16
3,54
UN
4,0000
24 - HASTE ATERR. 5/8
109,96
27,49
UN
4,0000
27 - TERMINAL ILHOS 1,5MM
10,06
10,06
UN
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
8 - TAMPA PARA PERFILADO
36,00
9,00
UN
4,0000
15 - CABO FLEX 25,00MM - PRETO
199,80
9,99
MT
20,0000
17 - CABO PP 4,1,50MM - PRETO
80,80
4,04
MT
20,0000
22 - ELETRODUTO PVC 3/4
26,00
13,00
UN
2,0000
29 - QUADRO DE COMANDO 600X600X200MM
271,74
271,74
UN
1,0000
30 - BARRAMENTO DE COBRE 5/8X1,4 - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de força para 
máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 312 - Ficha 273 - C/C 363-6 C.E.F - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
60,20
60,20
MT
1,0000
296,70
7894/002-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - Referente ao mes de agosto/2014.
Vl.Total:
296,70
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
0,00
8007/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
8.431,25
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA 
SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
2.980,32
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.249,9300
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
5.450,93
2,27
LT
2.401,2900
7.969,12
8058/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.743,71
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.774,2800
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.289,39
2,27
LT
1.008,5400
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
936,02
2,38
LT
392,5600
2.500,00
9020/000-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E 
LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.500,00
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.000,0000
0,00
9066/004-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.875,41
Item:
1 - Referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 
3822-3361), CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.875,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.875,41
Vl. Unit.:
0,00
9067/003-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.023,90
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.023,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.023,90
Vl. Unit.:
0,00
9068/001-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
312,04
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o 
Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
312,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,04
Vl. Unit.:
0,00
9079/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
3.600,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; 
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - ATENDER A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
3.600,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
9131/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
3.600,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; 
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA INSTALAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.600,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
9166/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
136,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. PARA RADIADOR
Vl.Total:
90,20
45,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENALT KANGOO  PLACA DBA 
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
45,81
22,90
UN
2,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
136,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
0,00
9195/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
185,40
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 
unidades,  acondicionado em caixa de papelão. O produto deverá ser fabricado com arame de aço com 
tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de 
validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante.
Vl.Total:
17,60
1,76
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. sem pauta e margem, medidas 
aproximadas de 210 mm x 297 mm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas. 
Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
167,80
16,78
PCTE
10,0000
0,00
9251/004-2014
8140/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
316,80
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
Vl. Unit.:
0,00
9304/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
3.240,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2KG - 
ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.490,00
14,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2 KG
1.750,00
17,50
KG
100,0000
69,00
9316/001-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - ÁGUA MINERAL GL 20 LITROS - A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A DIVISÃO 
DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
103,50
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
9347/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
8.640,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERIMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.640,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,00
9371/000-2014
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
8.330,34
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
3 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, 
emulsificante lecitina de soja , acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, 
umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém 
glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL
Vl.Total:
730,36
5,89
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
124,0000
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem 
pesando 600g. - ALADIM
1.532,60
3,95
UN
388,0000
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de 
castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA
3.374,10
24,45
PCTE
138,0000
5 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAK - PARA FINALIZAÇÃO DO "PROJETO SEMANA DA CRIANÇA/OUTUBRO - 2014", DAS 
53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
1.763,28
14,22
PCT
124,0000
4 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito  em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor 
tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI
930,00
7,50
PCT
124,0000
0,00
9756/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
163,99
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - PIVO DE SUSPENSAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL 
DE R$ 163,99 - C/C 363-6 C.E.F.  - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
72,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - LAMPADA 12V
19,99
10,00
UN
2,0000
20.008,48
9936/001-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
20.008,48
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS
Vl.Total:
1.610,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
2 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE 
20 LITROS - PETROBRAS
4.992,75
237,75
UN
21,0000
3 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS
1.419,73
21,19
UN
67,0000
4 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO PARAFÍNICO - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS
6.657,00
221,90
BD
30,0000
5 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA QUE NECESSITA DE OLEO DO TIPO EP. 
CLASSIFICAÇAO GL-5/GL-4. - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO NOS VEÍCULOS E 
5.329,00
266,45
BD
20,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
3.749,40
9937/001-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
Item:
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO NA DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.749,40
208,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
781,36
10000/000-2014
8529/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0001-02
0,00
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44X1,10 - 5MM - ISDRALIT
Vl.Total:
652,40
32,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - CAMBARA - MATERIAL PARA O TELHADO DO VESTIÁRIO 
DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES
128,96
32,24
UN
4,0000
0,00
10066/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
475,53
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,53
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
199,4300
0,00
10066/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
448,48
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
448,48
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
188,0900
460,00
10187/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
460,00
10187/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
590,00
10247/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
Item:
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO . 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC - PARA CERCA 
DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES
Vl.Total:
590,00
29,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
10291/000-2014
8470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
670,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - KIT DE IMAGEM
Vl.Total:
580,00
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SELO DV - MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP - MODELO ARM 258 PATRIMONIO 32694 - 
C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
90,00
90,00
UN
1,0000
0,00
10491/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.906,28
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PASTILHA
Vl.Total:
343,00
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
7 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
9 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA CORREIA
313,60
313,60
PÇ
1,0000
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENO
352,80
176,40
UN
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO DE FREIO
470,40
470,40
PÇ
1,0000
12 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 
1619 DO SETOR DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 3.906,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
333,20
333,20
PÇ
1,0000
5 - FILTRO DE AR
96,04
96,04
UN
1,0000
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
137,20
137,20
UN
1,0000
8 - TENSOR DA CORREIA
411,60
411,60
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO
166,60
166,60
UN
1,0000
10 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR
370,44
370,44
PÇ
1,0000
11 - RADIADOR. DO INTERCOOLER
627,20
627,20
UN
1,0000
0,00
10492/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
156,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ÓLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
Vl.Total:
156,80
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 156,80 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
0,00
10493/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.751,59
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
100,45
50,23
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8 - TERMINAL DE DIREÇÃO
82,32
41,16
PÇ
2,0000
9 - PIVO DE SUSPENSAO. DIANT.
155,62
38,91
UN
4,0000
14 - FEIXE DE MOLA. DIANT.
175,42
87,71
PÇ
2,0000
15 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
46,06
23,03
UN
2,0000
19 - TENSOR DA CORREIA
50,96
50,96
UN
1,0000
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
24,50
24,50
UN
1,0000
4 - PALHETA DO LIMPADOR. JOGO
21,56
21,56
UN
1,0000
20 - CORREIA DO ALTERNADOR
30,50
30,50
UN
1,0000
24 - MAÇANETA P/ PORTA LATERAL  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 
DO SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.751,59 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
66,48
66,48
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA
188,16
47,04
UN
4,0000
12 - AMORTECEDOR TRASEIRO
100,94
50,47
PÇ
2,0000
13 - HOMOCINETICA
320,26
80,07
KIT
4,0000
23 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
103,50
103,50
UN
1,0000
10 - BARRA DE DIREÇÃO. LE
131,32
131,32
PÇ
1,0000
16 - LONA DE FREIO - JOGO
11,07
11,07
UN
1,0000
18 - CORREIA DENTADA
19,50
19,50
PÇ
1,0000
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DO EMBUCHAMENTO
102,90
102,90
PÇ
1,0000
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PINO DE EMBUCHAMENTO
68,60
68,60
PÇ
1,0000
7 - MANGA DE EIXO
440,02
220,01
UN
2,0000
11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
82,32
41,16
PÇ
2,0000
17 - CABO DE FREIO DE MAO
52,51
26,25
UN
2,0000
21 - FECHADURA DA PORTA
93,10
93,10
UN
1,0000
22 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
283,50
283,50
UN
1,0000
0,00
10555/005-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
7.447,91
Item:
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
Vl.Total:
3.297,91
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
299,81
Vl. Unit.:
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
1.199,24
SV
4,0000
299,81
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
2.660,94
SV
18,0000
147,83
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
289,82
SV
1,0000
289,82
0,00
10569/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
2.579,95
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP - C4905AB
Vl.Total:
385,00
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CB436AB
211,65
42,33
UN
5,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP - C4903AB
385,00
77,00
UN
5,0000
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP - C4904AB
385,00
77,00
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP - C4902AB - PARA SEREM UTILIZADOS 
NA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
1.213,30
121,33
UN
10,0000
0,00
10584/002-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
94,35
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
Vl.Total:
94,35
Un.:
SV
Quantidade:
85,0000
1,11
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
624027-3 CEF  - SAÚDE
0,00
10605/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
75,95
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, 
CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - DUPLAS
Vl.Total:
19,80
3,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1 - PA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - DSR
5,00
2,50
UN
2,0000
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS
13,65
4,55
UN
3,0000
4 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE 
MADEIRA - UTIL - PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
37,50
12,50
UN
3,0000
0,00
10610/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
558,46
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, 
PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
558,46
1,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
311,9900
0,00
10647/003-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
833,59
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
833,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
833,59
Vl. Unit.:
0,00
10649/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
433,02
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas 
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce 
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração 
disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA 
BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
433,02
72,17
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
0,00
10658/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
695,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
372,40
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - LAMPADAS
58,80
29,40
UN
2,0000
3 - REPARO. DA CHAVE DE SETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PLACA CMW 1240 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 695,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
264,60
264,60
UN
1,0000
0,00
10659/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.205,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - CANO DE AGUA
Vl.Total:
35,28
17,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Aquisição de: BOMBA. RESERVATÓRIO DÁGUA
127,40
127,40
UN
1,0000
4 - REPARO. DO ALTERNADOR
362,60
362,60
UN
1,0000
6 - Aquisiçao de: REPARO. DO GIROFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 1.205,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
274,40
274,40
UN
1,0000
5 - SIRENE
235,20
235,20
PÇ
1,0000
1 - RESERVATORIO DE AGUA DO PARA-BRISA
170,52
170,52
UN
1,0000
0,00
10660/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.973,32
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
7 - TENSOR CORREIA
Vl.Total:
411,60
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
2 - FILTRO DE AR
96,04
96,04
UN
1,0000
8 - Aquisição de: POLIA. GUIA
233,24
233,24
UN
1,0000
4 - LANTERNA TRASEIRA
833,00
416,50
UN
2,0000
1 - FILTRO DE OLEO
166,60
166,60
UN
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
137,20
137,20
UN
1,0000
5 - PARA CHOQUE. TRASEIRO L/E
441,00
441,00
PÇ
1,0000
9 - JOGO DE JUNTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.973,32 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
370,44
370,44
PÇ
1,0000
0,00
10664/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
156,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 156,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
10699/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
4.655,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO( COMMON RAIL)
Vl.Total:
4.410,00
4.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 4.655,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
245,00
245,00
UN
1,0000
0,00
10700/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
4.165,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - GUIA DA CORREIA DENTADA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 4.165,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
313,60
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. JUNTA DA TURBINA
215,60
215,60
PÇ
1,0000
3 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: TURBINA
2.940,00
2.940,00
UN
1,0000
4 - TENSOR CORREIA
411,60
411,60
UN
1,0000
0,00
10702/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.975,68
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - RETENTOR DO VOLANTE
Vl.Total:
92,12
92,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - Aquisiçao de:CILINDRO. DO PEDAL
323,40
323,40
UN
1,0000
5 - Aquisição de: LAMPADA. DO FAROL
58,80
29,40
UN
2,0000
6 - LAMPADA. LUZ DA SETA
31,36
15,68
PÇ
2,0000
1 - KIT DE EMBREAGEM
833,00
833,00
UN
1,0000
3 - CILINDRO DE EMBREAGEM. AUXILIAR
270,48
270,48
UN
1,0000
7 - CHAVE DE SETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1.975,68 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
366,52
366,52
UN
1,0000
0,00
10703/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FLUIDO. PARA EMBREAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 39,20 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
0,00
10742/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
9.785,88
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
04.575.811/0001-71
0,00
Item:
4 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 . de plástico, resistente até 160ºC, branca, 10 mm de espessura. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referncia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY
Vl.Total:
165,06
9,17
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
6 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO. de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento 
aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante. - AL.MARANA
264,48
6,96
UN
38,0000
3 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450. De plástico, resistente até 160ºC, branca, 10 mm de espessura. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referncia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY
116,64
6,48
UN
18,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO. transparente, com capacidade de 190 ml, medindo 90 mm de altura 
e 60 mm de diâmetro. - NADIR
750,00
0,75
UN
1.000,0000
7 - FACA DE COZINHA 6¨. 6'', lâmina de inox com fio liso, cabo de polipropileno branco injetado diretamente 
sobre a espiga da lâmina, medindo aproximadamente 27 cm de comprimento. Constar na embalagem: dados 
de identificação do fabricante e do produto. - MUNDIAL
296,00
3,70
UN
80,0000
10 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML.  transparente, medindo 215 mm de altura e 84 
mm de diâmetro. - CIV - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
548,10
7,83
UN
70,0000
8 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM.com cabo revestido de baquelite, 
espessura mínima de 2 mm. - AL. MARANA
2.774,40
34,68
UN
80,0000
9 - GARFO TRINCHANTE. lâmina em inox, cabo em polipropileno, medindo aproximadamente (C x L x A) 302 
x 29 x 28 mm - MUNDIAL
417,20
5,96
UN
70,0000
2 - GARRAFA TERMICA - devendo estar de acordo com a NBR 13282; - ALADDIN
4.146,00
34,55
UN
120,0000
1 - FACA DE PAO.  lâmina de inox com fio serrilhado medindo 8", cabo de polipropileno, medindo 
aproximadamente 32 cm de comprimento total. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante e 
do produto. - SIMONAGGIO
308,00
2,80
UN
110,0000
0,00
10857/000-2014
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA 
MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
3.170,00
3,17
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
54,80
10960/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
3 - COLCHETE LATONADO Nº 08. Duas pontas medindo aproximadamente 43mm de comprimento x 5 mm de 
largura, cabeça de 12 mm. O produto deverá ser acondicionado em embalagem com aproximadamente 72 
unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, quantidade e dados de identificação do 
fabricante. – SUZUFIX – PARA USO DESTA SECRETARIA – SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
22,70
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento 
e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister 
transparente, para fácil visualização do produto. Deverá conter na embalagem: código de barras, medida, 
instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto. - 
JOCAR
14,50
2,90
UN
5,0000
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR
17,60
1,76
CX
10,0000
192,00
11039/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADE DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
192,00
6,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
8.340,00
11049/000-2014
9608/2014
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014. - 
Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014 - CULTURA
Vl.Total:
8.340,00
8.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.036,70
11332/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
1.612,10
3,29
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
490,0000
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 
04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES
424,60
7,72
UN
55,0000
0,00
11333/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.072,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
1.072,00
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,00
11431/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.521.468/0001-82
0,00
Item:
1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - 
LEMARINK E260A11L - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA 
SECRETARIA, SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
695,00
139,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11464/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
15,91
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - 
KAZ - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
15,91
15,91
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
649,00
11467/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DO GABINETE DO SECRETARIO - DES. AGRÁRIO E 
MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
649,00
649,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11487/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
3.660,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 1020 + MONITOR E2214H - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.660,00
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11488/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
10.980,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.980,00
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11541/000-2014
181/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
5.200,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS REFERENTES A L PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSOL
Vl.Total:
5.200,00
52,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
445,00
11583/000-2014
9943/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
2 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
236,00
118,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - PLACA MÃE . socket do tipo FCLGA1155
209,00
209,00
UN
1,0000
576,10
11589/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE – ANTI-VÍRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) – JURÍDICO
Vl.Total:
576,10
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
346,55
11590/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE – ANTI-VÍRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) – GABINETE
Vl.Total:
346,55
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,4200
353,00
11591/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) - GABINETE
Vl.Total:
353,00
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,5800
2.469,00
11592/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.469,00
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
1.810,60
11593/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
Vl.Total:
1.810,60
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) - FINANÇAS
25.494,40
11708/000-2014
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO OS TAMANHOS QUE FALTARAM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO/SP - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25.494,40
159,34
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
160,0000
60,00
11740/003-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11744/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
22.738,96
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote 01: 
Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do 
Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente 
Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra 
escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no 
município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO 
CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014
Vl.Total:
22.738,96
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
15,6800
0,00
11745/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
257,76
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
257,76
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
7,16
Vl. Unit.:
0,00
11752/000-2014
9985/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
130,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
20,00
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - KIT REVISAO
45,00
45,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES
26,00
26,00
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
39,00
UN
1,0000
0,00
11753/000-2014
9985/2014
Dispensa - Isento Obras
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11759/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
158,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - INTERRUPTOR DE FREIO. COMPLETO LD
Vl.Total:
78,00
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - LAMPADA DE FREIO
10,00
10,00
UN
1,0000
3 - Aquisição de: SENSOR. DE PEDAL DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA 
DBA 9422 DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
70,00
70,00
UN
1,0000
679,14
11763/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MOTOR. DA VENTOINHA
Vl.Total:
264,60
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4 - TAMPA. D'AGUA
19,60
19,60
UN
1,0000
5 - VALVULA TERMOSTATICA
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - CEBOLÃO. DO RADIADOR
88,20
88,20
UN
1,0000
3 - RESERVATÓRIO
83,30
83,30
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA DBA 9401 
DESTA SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
63,70
63,70
UN
1,0000
6 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
76,44
76,44
UN
1,0000
39,20
11764/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9401 DESTA 
SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
740,00
11765/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
Vl.Total:
250,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
190,00
50,00
HR
3,8000
3 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA DBA 9401 DESTA 
SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
11820/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
846,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza.  Deverá constar no rótulo informações 
do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. 
Composição: álcool etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e validade.
- Marca: MEGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DO CONSUMO DO PAÇO 
MUNICIPAL - ALMOXARIFADO
Vl.Total:
846,00
2,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
360,0000
0,00
11822/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
170,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - Marca: MINIMAQ/I SO - PARA USO DO SESMT. - 
ADMNISTRAÇÃO
Vl.Total:
170,00
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,50
11823/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - Marca: 
ROAL SECRETARIA - PARA USO DO SESMT. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,50
58,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11840/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
299,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA  - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
299,00
299,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
793,90
11858/000-2014
10373/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA/COPIADORA SAMSUNG 6555 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
793,90
793,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11904/001-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
260,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO HP 122 PRETO- GABINETE
Vl.Total:
260,00
52,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30.889,60
11954/000-2014
4086/2014
Pregão Presencial
PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
20.131.162/0001-76
0,00
Item:
2 - COLCHÃO DE BERÇO. Colchão de Berço espuma D18 com dimensões 0,60x1,30x012m. Tratamento no 
tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.092,80
67,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões  0,78x1,88x0,12m. Tratamento 
no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo.  - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA
22.796,80
87,68
UN
260,0000
0,00
12029/000-2014
10708/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
45,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - BOLA DE ISOPOR - APROX.60MM - PARA TRABALHOS REALIZADOS NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45,00
0,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
12063/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
495,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
60,00
Vl. Unit.:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO 
SETOR DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
195,00
UN
3,0000
65,00
0,00
12135/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
494,90
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
68,60
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - BOTÃO . DKV
19,60
19,60
PÇ
1,0000
2 - RESERVATORIO
78,40
78,40
PÇ
1,0000
4 - JOGO DE CABO DE VELA
166,60
166,60
PÇ
1,0000
7 - Aquisiçao de: ROTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE 
USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 494,90 - ASSISTÊNCIA
33,32
33,32
UN
1,0000
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. VELA
83,30
83,30
PÇ
1,0000
6 - Aquisição de: TAMPA. DISTRIBUIDOR
45,08
45,08
UN
1,0000
0,00
12137/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
127,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. CAPA PARA BANCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 127,40 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
127,40
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
12145/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
882,98
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
28,42
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR
258,72
258,72
PÇ
1,0000
3 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
50,96
50,96
UN
1,0000
5 - SILENCIOSO TRASEIRO
137,20
137,20
UN
1,0000
6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
156,80
156,80
UN
1,0000
2 - JOGO DE CABO DE VELA
166,60
166,60
UN
1,0000
7 - JOGO DE VELA - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 2% - PLANEJ. 
URBANO E OBRAS
84,28
84,28
PÇ
1,0000
0,00
12148/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
970,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
E.E. MÉDIO  - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510,00
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
460,00
46,00
UN
10,0000
0,00
12149/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
602,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
92,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
510,00
51,00
UN
10,0000
0,00
12164/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.960,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
1.440,00
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EMEFS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.520,00
190,00
UN
8,0000
0,00
12166/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.960,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS E. 
E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.520,00
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
1.440,00
180,00
UN
8,0000
0,00
12167/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.960,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.520,00
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
1.440,00
180,00
UN
8,0000
0,00
12168/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.960,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
1.440,00
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.520,00
190,00
UN
8,0000
0,00
12170/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.760,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
CRECHES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.760,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
12171/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.833,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
1.334,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EMEIS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.499,00
51,00
UN
49,0000
0,00
12172/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
6.334,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EMEFS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.080,00
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
2.254,00
46,00
UN
49,0000
0,00
12191/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
15.325,57
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
14.726,35
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.487,3800
3 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
408,47
1,79
LT
228,2000
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
190,75
2,38
LT
80,0000
0,00
12249/006-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.129,59
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.129,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
24.995,19
Vl. Unit.:
0,00
12249/007-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.387,72
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.387,72
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12333/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
1.507,60
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN SRF18000 - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.507,60
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12337/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
954,52
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
676,20
676,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - JOGO DE CABO DE VELA
194,04
194,04
UN
1,0000
3 - JOGO DE VELA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
84,28
84,28
PÇ
1,0000
0,00
12342/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.018,80
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
38,22
38,22
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - Aquisição de: BATERIA
284,20
284,20
UN
1,0000
7 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
144,06
144,06
UN
1,0000
5 - BOMBA DE AGUA
137,20
137,20
UN
1,0000
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
376,32
376,32
UN
1,0000
6 - FECHADURA DO CAPÔ
215,60
215,60
PÇ
1,0000
4 - Aquisiçao de: REPARO. DE BICO INJETOR
823,20
205,80
UN
4,0000
0,00
12345/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BOMBA DE AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
147,00
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12346/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
137,20
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12353/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
266,56
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - RELOGIO. DO VELOCIMETRO DO PAINEL - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 
5741, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
266,56
266,56
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
12405/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.712,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - ROLHA. DE VEDAÇÃO
Vl.Total:
196,01
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5 - Aquisição de CAPA. DO ROLAMENTO
474,00
474,00
UNI
1,0000
10 - Aquisiçao de: RETENTOR. DO COMANDO FINAL
578,40
289,20
UN
2,0000
12 - RETENTOR. DUO CONE
512,60
256,30
UN
2,0000
13 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
149,26
74,63
UN
2,0000
2 - ANEL TRAVA
89,99
45,00
UN
2,0000
4 - CONE DE ROLAMENTO
590,00
590,00
UNI
1,0000
8 - Aquisição de: TRAVA. DA RODA
71,50
71,50
UN
1,0000
9 - Aquisição de: PORCA. DA PONTA DO EIXO
69,50
69,50
UN
1,0000
11 - PORCA. CASTELO DE AJUSTE
368,25
368,25
UNI
1,0000
3 - Aquisição de: JUNTA. DE CURTIÇA
11,00
11,00
UN
1,0000
6 - Aquisição de: ANEL. DE BORRACHA
39,01
19,50
UN
2,0000
7 - CAVILHA
150,99
75,50
UN
2,0000
14 - MANOMETRO. DO OLEO - LINHA CATERPILLAR MODELO CAT 955 L - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
412,00
412,00
UN
1,0000
0,00
12406/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
30,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisição de: JUNTA. DE SILICONE - LINHA VALMET - TRATOR AGRÍCOLA MODELO VALMET 685 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,00
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - BUJAO. DO CARTER
4,49
4,49
UN
1,0000
0,00
12407/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.395,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
4 - FILTRO DE AR EXTERNO
Vl.Total:
380,00
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO. SEDMENTADOR
75,00
75,00
UN
1,0000
7 - FITRO DE TRANSMISSÃO
340,00
340,00
UN
1,0000
5 - FILTRO DE AR INTERNO
312,00
312,00
UN
1,0000
6 - JUNTA CARTER
412,00
412,00
UN
1,0000
9 - FITRO RETORNO. HIDRAULICO
348,00
348,00
UN
1,0000
8 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COM RETENTOR DO CARTER
945,50
26,26
UN
36,0000
10 - FILTRO HIDRAULICO
408,19
408,19
UN
1,0000
11 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
26,00
26,00
PÇ
1,0000
1 - FILTRO DO MOTOR
87,00
87,00
PÇ
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
62,00
62,00
UN
1,0000
0,00
12411/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.184,42
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - FAROL ESQUERDO. LADO - LINHA FIAT - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
466,48
466,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PARA CHOQUE
811,44
811,44
PÇ
1,0000
1 - CAPO DO VEICULO
906,50
906,50
UN
1,0000
0,00
12412/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
621,32
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - EMBOLO. DA PINÇA DO FREIO
Vl.Total:
456,68
228,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - Aquisiçao de: PINO . DA PINÇA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
54,88
27,44
UN
2,0000
2 - FLEXIVEL DE FREIO
109,76
54,88
UN
2,0000
0,00
12413/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.227,54
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
3 - ASSOALHO. DO PORTA MALAS - LINHA VOLKS - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
744,80
744,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - Aquisição de: TAMPA. DO PORTA MALAS
718,34
718,34
UN
1,0000
2 - PORTA. LADO DIREITO
764,40
764,40
UN
1,0000
0,00
12414/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.028,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CAPO DO VEICULO
Vl.Total:
774,20
774,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisiçao de: PARA LAMA
519,40
519,40
UN
1,0000
3 - PAINEL. EXTERNO - LINHA VOLKS - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
735,00
735,00
PÇ
1,0000
0,00
12415/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.538,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MINI FRENTE - LINHA FIAT - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
921,20
921,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - COLUNA. DA PORTA LADO DIREITO
617,40
617,40
UN
1,0000
0,00
12424/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
950,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA. INCLINAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA
Vl.Total:
535,50
267,75
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LEVANTE DIANTEIRO - LINHA RANDON - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 
MODELO 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
414,51
207,25
MT
2,0000
0,00
12434/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.431,78
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
95,06
95,06
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - SERVO FREIO
259,70
259,70
UN
1,0000
8 - DISCO DE FREIO - JOGO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
117,60
117,60
UN
1,0000
7 - PINHAO DO VELOCIMETRO
31,36
31,36
UN
1,0000
1 - PASTILHA DE FREIO
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - SENSOR DO VELOCIMETRO
140,14
140,14
UN
1,0000
2 - PORTA FUSIVEL
676,20
676,20
UN
1,0000
4 - AQUISIÇÃO: CABO. VELOCIMETRO
38,22
38,22
UN
1,0000
0,00
12514/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
1.580,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
2 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
636,00
15,90
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1 - OLEO HIDRAULICO HD 46
944,00
11,80
FR
80,0000
0,00
12516/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
853,98
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO N° 21900397
Vl.Total:
30,46
30,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058
61,24
61,24
UN
1,0000
7 - ELEMENTO N° 218004409 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
469,59
469,59
UN
1,0000
5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068
15,74
15,74
UN
1,0000
2 - FILTRO N° 21900751
196,36
196,36
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057
38,14
38,14
UN
1,0000
6 - FILTRO RACOR N° 7218002539
42,45
42,45
UN
1,0000
0,00
12523/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
1.780,80
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
2 - OLEO HIDRAULICO HD 46
Vl.Total:
944,00
11,80
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
80,0000
3 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
636,00
15,90
FR
40,0000
1 - OLEO MOTOR URSA TDSA
200,80
10,04
FR
20,0000
0,00
12527/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
853,98
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
3 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057
Vl.Total:
38,14
38,14
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO N° 21900397
30,46
30,46
UN
1,0000
2 - FILTRO N° 21900751
196,36
196,36
UN
1,0000
7 - ELEMENTO N° 218004409 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
469,59
469,59
UN
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058
61,24
61,24
UN
1,0000
5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068
15,74
15,74
UN
1,0000
6 - FILTRO RACOR N° 7218002539
42,45
42,45
UN
1,0000
35.892,42
12746/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
35.892,42
35.892,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,25
12751/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211110200
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
816,25
816,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.704,40
12814/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.704,40
1.704,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.132,30
12822/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
16.132,43
16.132,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.273,48
12825/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.273,48
5.273,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.160,55
12828/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.160,55
2.160,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.620,66
12831/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.620,66
1.620,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.808,91
12834/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
7.808,91
7.808,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.336,88
12837/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.336,88
3.336,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.424,66
12840/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
7.424,66
7.424,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.110,37
12843/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.110,37
5.110,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.974,60
12846/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
7.974,60
7.974,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.044,25
12849/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.044,25
1.044,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.466,51
12850/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.466,52
6.466,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
766,44
12853/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.13.02
O
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
766,44
766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.940,06
12864/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
13.940,06
13.940,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.484,10
12867/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.484,10
1.484,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.552,05
12868/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.552,05
3.552,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.285,33
12872/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
9.285,33
9.285,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
12896/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12864/2014
Vl.Total:
0,04
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
12905/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12843/2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
12906/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12837/2014
Vl.Total:
0,02
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
12907/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12868/2014
Vl.Total:
0,02
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
12908/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12872/2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12930/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
485,10
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
73,50
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
274,40
137,20
PÇ
2,0000
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
137,20
137,20
UN
1,0000
0,00
12932/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
610,54
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - SILENCIOSO
Vl.Total:
176,40
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - VALVULA DE AR
7,84
7,84
UN
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: RODA
137,20
137,20
PÇ
1,0000
1 - PNEU 175/70/14
274,40
274,40
UN
1,0000
5 - ABRAÇADEIRA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
14,70
7,35
PÇ
2,0000
0,00
12934/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
430,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, sem repelente, 
conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM 
DOSADOR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
430,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12938/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.740,04
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 
388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA MODELO KA 30 PUNHO ELASTICO
Vl.Total:
182,00
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG". Grau de atenuação NRRfs 16. Possuir certificações ANSI. S. 
12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO. - 
MARCA M3 - PLUG POMP PLUS
24,00
4,00
UN
6,0000
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. Numeração disponível do 34 
ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 
9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX 
SEM BICO
866,04
72,17
PAR
12,0000
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, 
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser 
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE
246,00
20,50
UN
12,0000
3 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto 
ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA
374,00
18,70
PAR
20,0000
6 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, 
fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - STEELPRO VICSA - MODELO ANTI 
EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA 
EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
48,00
8,00
UN
6,0000
0,00
12947/000-2014
11363/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
778,60
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
Item:
1 - ESCADA DE ALUMINIO COM 5 DEGRAUS - MOR
Vl.Total:
184,96
92,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - ESCADA DE ALUMINIO MULTIFUNCIONAL 4X4 - 12 DEGRAUS - MOR - PARA USO NOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO/COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
593,64
296,82
UN
2,0000
0,00
12948/000-2014
1130/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
43,80
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
2 - CHAVE PHILLIPS PEQUENA 1/8
Vl.Total:
3,70
1,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - CHAVE PHILLIPS PEQUENA 1/4
5,70
2,85
UN
2,0000
4 - CHAVE PHILLIPS MEDIA 1/4
2,90
2,90
UN
1,0000
5 - CHAVE PHILLIPS MEDIA 1/8
1,80
1,80
UN
1,0000
7 - ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - 
ASSIT. DES. SOCIAL
17,80
17,80
UN
1,0000
3 - COLHER DE PEDREIRO 10 POLEGADAS
10,00
10,00
UN
1,0000
6 - CHAVE PHILLIPS MEDIA 3/16
1,90
1,90
UN
1,0000
0,00
13076/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
860,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30 - MARCA MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM DOSADOR
Vl.Total:
860,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13077/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
7.445,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança - MARCA KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
Vl.Total:
1.050,00
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
100,0000
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, com numeração disponível 34 a 46 - MARCA 
FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO
577,50
38,50
PAR
15,0000
4 - Proteção de membro inferior tipo perneira - MARCA TECMATER - MODELO 3T AÇO
237,00
39,50
PAR
6,0000
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu - MARCA VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU
2.590,00
37,00
UN
70,0000
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, com numeração disponível 34 a 46 - MARCA 
FUJIWARA BSB - BOTA MODELO ATLANTIS PTO SOLA
275,00
27,50
PAR
10,0000
12 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor - MARCA STEELPRO 
VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. 
MUNICIPAIS
192,00
8,00
UN
24,0000
5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança - MARCA PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA
617,10
18,70
PAR
33,0000
8 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG" - MARCA 3M  - PLUG POMP PLUS
80,00
4,00
UN
20,0000
11 - Proteção do tronco contra umidade - MARCA NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO TRANSPAREN
280,00
14,00
UN
20,0000
7 - Proteção de membro superior tipo luva - MARCA DANY - LUVA LONGATEX
115,00
11,50
PAR
10,0000
9 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
231,50
23,15
UN
10,0000
10 - Proteção do tronco contra umidade - MARCA LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400  COM MANGA E C
1.200,00
60,00
UN
20,0000
0,00
13078/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
5.840,10
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt - MARCA FUJIWARA BSB - 
BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
Vl.Total:
4.330,20
72,17
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
60,0000
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt - MARCA FUJIWARA BSB - 
BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. 
MUNICIPAIS
1.509,90
50,33
PAR
30,0000
0,00
13502/000-2014
12003/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
270,62
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO 
HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - SAÍDA: 02/11/2014 ÀS 16h - RETORNO: 03/11/2014 ÀS 
18h - PLANEJ. URBANO
20,10
6,70
3,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13504/000-2014
12151/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
0,00
72,72
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13505/000-2014
12150/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
72,72
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13506/000-2014
12146/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
0,00
72,72
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
6,70
6,70
1,0000
0,00
13507/000-2014
12149/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
72,72
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA TRANSPORTE DAS ALUNAS DE DANÇAS URBANAS PARA 
PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE DANÇA MAHALLO BBOY CONTEST - SAÍDA: 01/11/2014 ÀS 08:30h E 
RETORNO: 02/11/2014 ÀS 01:30h - CULTURA
6,70
6,70
1,0000
0,00
13509/000-2014
12130/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
263,92
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
Item:
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA 
19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13510/000-2014
12126/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
263,92
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA 
19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
184,50
184,50
1,0000
0,00
13512/000-2014
12129/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA FAMILIAR, NO DIA 
22/10/14 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13513/000-2014
12128/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
264,08
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO, NOS DIA 01 E 
08/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:30h E BUSCAR NOS DIAS 05 E 14/09/14 COM SAÍDA ÀS 
10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,08
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
0,00
13514/000-2014
12127/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
66,02
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL, NO DIA 
06/09/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
13515/000-2014
12033/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.252,60
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: 
17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
922,50
184,50
5,0000
0,00
13516/000-2014
12032/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
1.252,60
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: 
17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
922,50
184,50
5,0000
0,00
13517/000-2014
12024/2014
Outros/Não Aplicável
BIANCA CRISTINA DE SOUZA
0,00
132,04
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
347.885.678-73
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE - DIA 07/10/2014, SAÍDA À 09:00h E 
RETORNO ÀS 21:00h, E DIA 21/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
Vl.Total:
132,04
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
13518/001-2014
12004/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.400,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.400,00
1.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13556/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
887,41
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 141 NO VALOR DE R$ 25.354,66 (EMP. 11744/1, 6229/1, 6230/1)
Vl.Total:
887,41
887,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.000,00
13592/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
94.000,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 13/11/2014 - SAUDE
Vl.Total:
94.000,00
94.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13613/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
-64,90
0,00
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11670/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-64,90
-64,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13614/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
71,53
0,00
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1743 NO VALOR DE R$ 590,00 (EMP. 9988/0)
Vl.Total:
71,53
71,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13615/000-2014
12165/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PROJETA HOTEL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
1.000,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.593.311/0001-25
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. HOSPEDAGEM PARA 10 PESSOAS EM QUARTO DUPLO NO 
PERÍODO DE ENTRADA 14 DE NOVEMBRO E SAÍDA 16 DE NOVEMBRO. - PARA USO DOS PROFISSIONAIS 
QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE CSTRAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE 
NOVEMBRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
13616/000-2014
12161/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
2.430,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
Item:
1 - PASSAGEM AEREA, PALMAS/TO COM DESTINO GUARULHOS/SP. SAÍDA  23/11/14 ÀS 14HRS
Vl.Total:
461,72
461,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PASSAGEM AEREA GUARULHOS/SP COM DESTINO PALMAS/TO.. SAÍDA 29/11/14 ÀS 14HRS
461,72
461,72
UN
1,0000
4 - PASSAGEM AEREA GUARULHOS/SP COM DESTINO MANAUS/AM.. SAÍDA29/11/14 ÀS 14 HRS - PARA USO 
DO CEREST AOS MULTIPLICADORES DO CURSO DE VISAT PROFº SILVIO O.C.C. E PROFª SALETE T.R.K. - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
753,28
753,28
UN
1,0000
3 - PASSAGEM AEREA MANAUS/AM COM DESTINO GUARULHOS/SP.. SAÍDA 23/11/14 ÀS 14HRS
753,28
753,28
UN
1,0000
0,00
13617/000-2014
12166/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
154,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
0,00
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO.  DE PRESSÃO (SERV-JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE 
POLIPROPILENO.- PARA USO DA UBS REGISTRO B. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,00
38,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13618/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.429,16
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
2 - FOLDERS " A VIDA É MELHOR SEM AIDS". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel 
Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte 
final
Vl.Total:
330,00
0,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. 
Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
769,16
4,69
BLC
164,0000
3 - FOLDERS "FOLDER HEPATITE".  impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché 
Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final. - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
330,00
0,33
UN
1.000,0000
0,00
13619/000-2014
12225/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO DE SOUSA SATYRO-ME
1.980,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.093.459/0001-99
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 
FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO, GERENCIAMENTO E RANKING DE CANDIDATOS AOS 
PROJETOS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - GABINETE
Vl.Total:
1.980,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13620/000-2014
12016/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
600,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
13621/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
6.074,56
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,00
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - Aquisição de: PNEU. MEDIDA 14.00X24 - 16 LONAS
5.504,56
2.752,28
UN
2,0000
0,00
13622/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
68,10
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
Item:
1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA INAUGURAÇÃO DA PEC 
(PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA) - GABINETE
Vl.Total:
68,10
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
13623/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
628,29
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
246,22
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
382,07
382,07
SV
1,0000
0,00
13624/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
720,04
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
14.947.509/0001-50
0,00
Item:
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA
Vl.Total:
254,40
15,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
1 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
304,00
19,00
KG
16,0000
3 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
161,64
8,98
KG
18,0000
0,00
13625/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
778,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
06.222.565/0001-08
0,00
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
778,00
7,78
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
13626/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
883,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - AQUISIÇÃO DE ÓLEO 
LUBRIFICANTE ARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. 
SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
423,80
21,19
UN
20,0000
0,00
13627/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
ELION COMERCIAL LTDA - EPP
204,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.858.946/0001-47
0,00
Item:
1 - ÓLEO MONOVISCOSO 10W, 20 30,40 E 50 PARA MOTORES DIESEL - BALDE DE 20 LITROS - TOTAL 
RUBIA CLASSIC - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
204,80
204,80
Vl. Unit.:
Un.:
BD
Quantidade:
1,0000
0,00
13628/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.406,08
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
46.701.355/0001-09
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
28
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA ILHA COMPRIDA PARA LEVAR OS ADOLESCENTES 
QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS/PROJETOS REALIZADOS PELOS CRAS QUE IRÃO FAZER APRESENTAÇÃO 
NO FÓRUM INTERSETORIAL DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 18/11/2014 - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
804,44
4,76
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
169,0000
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação.
601,64
3,56
KM
169,0000
0,00
13629/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA O 
EVENTO DE AUDIÇÃO DE FINAL DE SEMESTRE DO PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
13630/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO 
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
200,00
50,00
HR
4,0000
0,00
13631/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
472,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
472,50
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
3,0000
0,00
13632/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
250,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - 
SEGURO VEICULAR DA FROTA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13633/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
19.491,48
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2013 - REF. AOS 
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
19.491,48
9.745,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13634/000-2014
12249/2014
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13635/000-2014
12031/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13636/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-8,98
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9294/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-8,98
-8,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13637/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
-12,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10910/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-12,20
-12,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13638/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-4,95
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10909/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-4,95
-4,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13639/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
-6,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8549/1-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-6,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6,00
Vl. Unit.:
 
 
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2014 ATÉ 13/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
28
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2014.